第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

（一）乌恰县歌舞团主要职责是：

1、贯彻执行国家、自治区、乌恰县有关文化文物工作的各项方针、政策和法律、法规。

2、拟定全县文化事业发展规划并组织实施；推动全县多元化服务体系建设，推进公共服务和体制机制改革；指导、协调全县文化产业发展，推进对外交流与合作；拟订全县文化人才队伍建设规划并组织实施。

3、指导、管理文化艺术事业，指导艺术创作与生产；负责保护、挖掘、弘扬各民族传统的优秀文化艺术，推动各门类艺术的发展；组织开展全县性重大文化活动。

4、规划、引导公共文化产业产品生产；指导、管理社会文化事业，指导图书馆、文化馆、博物馆、文化体育站（室）和基层文化建设。

5、负责权限内文化类民办非企业单位的审批工作。

（二）机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况

乌恰县歌舞团无下属预算单位，乌恰县歌舞团下设7个处室，文化馆、广播站、体育馆、博物馆、歌舞团、图书馆、财务室。

乌恰县歌舞团编制数 27人，实有人数 27人，其中：在职27 人，增加0人； 退休 0人，增加0人；离休 0人，增加0人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，新疆乌恰县歌舞团部门决算包括：新疆乌恰县歌舞团本级决算。

纳入新疆乌恰县歌舞团2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 乌恰县歌舞团2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度总收入333.21万元,总支出341.22万元。

二、部门收入情况说明

本年收入合计333.21万元，其中：财政拨款收332.60万元，上级补助收入0.53万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0.07万元。

三、部门支出总体情况说明

本年支出合计341.22万元，其中：基本支出341.22万元，项目支出0万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

2015年度一般公共预算财政拨款支出332.60万元。其中：按功能分类科目，（207类）文化体育与传媒支出（01款）文化（07项）艺术表演团体332.60万元，按经济分类科目，工资福利支出218.71万元，商品和服务支出27.48万元，对个人和家庭的补助支出83.81万元。

四、部门结转结余情况

年末结转结余2.35万元。与上年相比，减少8.01长787.31%

其中财政拨款结转结余0元。与上年相比，增加0元，增长0。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.62上年减少0.6万元，降低9.65%，增长原因是2015年压缩“三公”经费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：我单位无此项业务。

公务用车购置及运行维护费5.62万元。其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.62万元。主要用于车辆燃油费及维护费等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是用于接待上级督导检查人员等。乌恰县歌舞团国内公务接待0批次，0人次。

会议费支出0万元、培训费支出0万元。

三公经费预算与决算数据相比，数据一致，无增减变化。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况

2015年度收入399.41万元,与上年相比，增长66.2万元，增长19.87%，增减变动的原因是：本年度下拨的经费增加。支出392.85万元,与上年相比，增加51.63万元，增长1.51%。增减变动的原因是：本年度业务活动增加。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

2015年度财政拨款支出392.85万元，年初预算支出300.13万元，比预算相比，增加92.72万元，增长30.89%，增减变动的原因是：本年度业务活动量增加。

七、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度乌恰县歌舞团机关运行经费支出81.87万元，比上年增加48.51万元，增长145.41%，主要原因是新办办公场所。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计259.95万元，其中：流动资产20.46万元，固定资产239.48万元。主要是办公用房及办公设备。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

按照《预算法》规定及财政部门关于做好绩效评价工作的相关要求，对预算绩效管理工作，严格执行年初预算并在年中开展各项工作，严格按照相关要求使用。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。207（类）01（款）99（项）：指文化旅游体育与传媒支出、文化和旅游、其他文化和旅游支出。

（207类）（01款）（07项）文化体育与传媒支出、文化、艺术表演团体。

其他有关说明内容无。

附件1：新疆乌恰县歌舞团.XLS

附件2：2015年部门决算公开三公经费表.xls