第一部分 乌恰县人民政府办公室部门单位概况

一、部门单位基本情况

1、检查督促乌恰县人民政府各项决议、决定、重要工作部署以及政府领导重要指示的贯彻执行情况，并向政府领导报告。

2、负责乌恰县人民日常文电处理和日常事务工作；审核、草拟以乌恰县人民政府、政府办公室名义发布的文件。

3、负责乌恰县人民政府各类会议的会务、记录、翻译、会议纪要整理工作；负责政府领导参加重大活动的组织、协调和安排。

4、研究乌恰县人民政府各部门和各乡（镇）人民政府请示乌恰县人民政府的问题，提出处理意见，报政府领导审批。

5、协助政府领导组织处理需由政府直接处理的突发事件和重大事故。

（二）年末编制情况、实有人数情况等。

乌恰县人民政府办公室内设秘书科、信息科、督查科、公文处理科、财务科、应急办、办公室后勤保障服务中心、法制办，电子政务中心，政府接待科，行政服务中心，人员编制数74人（政府行政编制24人，工勤编制39人，接待科4人，电子政务中心4人，效能服务中心3人），实有人数94人。

二、乌恰县人民政府办公室决算单位构成。

从决算单位构成看，乌恰县人民政府办公室部门决算包括：乌恰县人民政府办公室部门本级决算、所属单位决算等。

纳入政府办公室2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 乌恰县人民政府办公室2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 乌恰县人民政府办公室部门决算情况说明

一、乌恰县人民政府办公室收入支出决算总体情况说明

2015年度总收入1559.73万元,总支出1582.87万元。

二、乌恰县人民政府办公室收入情况说明

本年收入合计1559.73万元，其中：财政拨款收入1533.63万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入26.10万元。

三、乌恰县人民政府办公室支出总体情况说明

本年支出合计1582.87万元，其中：基本支出1582.87万元，项目支出0万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

2015年度一般公共预算财政拨款支出975.65万元。其中：按功能分类科目，2010301款行政运行支出1577.03万元，2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出5.84万元。按经济分类科目，工资福利支出支出902.45万元，商品和服务支出282.25万元，对个人和家庭的补助支出284.08万元，其他资本性支出114.09万元。

四、乌恰县人民政府办公室结转结余情况说明

2015年末结转结余18.52万元。与上年相比，减少26.56万元，降低58.92%。

其中财政拨款结转结余18.52万元。与上年相比，减少26.56万元，降低58.92%。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算104.79万元，比上年减少55.61万元，降低34.67%，减少原因是2015年本单位没有因公出国（境）费用、单位的修理费、油料费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，比上年减少11.48万元，降低100%。增减变化原因是：本单位没有产生因公出国（境）费用。出国（境）团组2个，累计15人次。开支内容包括：路费、差旅费。

公务用车购置及运行维护费38.59万元。其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费38.59万元。主要用主要用于到乡镇检查工作加油及车辆维修等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为8辆。

公务接待费66.21万元。具体是：国内公务接待支出66.21万元，主要是上级来人检查、调研、考察工作等接待。乌恰县政府办公室国内公务接待320批次，5100人次。

六、乌恰县人民政府办公室预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况

2015年度收入1559.73万元,与上年相比，增加419.18万元，增长36.75%，增减变动的原因是：增加了机关食堂收入、津贴、机关食堂采购款物品款。支出1582.87万元,与上年相比，增加447.14万元，增长39.37%。增减变动的原因是：机关食堂伙食补助、津贴、机关食堂采购款物品支出。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

2015年度财政拨款支出1556.77万元，年初预算支出975.65万元，比预算相比，增加27.02万元，增长2.85%，增减变动的原因是：增加机关食堂伙食补助、津贴、机关食堂采购款物品支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度乌恰县人民政府办公室机关运行经费支出377.93万元，比上年增加87.51万元，增长30.13%，主要原因是项关食堂伙食补助、津贴、机关食堂采购款物品支出。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计3831.93万元，其中：流动资产40.42万元，固定资产3791.51万元。主要是一般公务用车8辆，价值166.22万元，其他固定资产价值99.63万元，房屋（平方米）11000平方米，价值3443.10万元，单位在20万元以上的设备2台，价值82.56万元。。

（三）乌恰县人民政府办公室预算绩效管理工作开展情况说明

按照《预算法》规定及财政部门关于做好绩效评价工作的相关要求，对预算绩效管理工作，严格执行年初预算并在年中开展各项工作，严格按照相关要求使用。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。213（类）05（款）01（项）：指行政运行。213（类）05（款）02（项）：指一般行政管理事务支出。213（类）05（款）99（项）：指其他扶贫支出支出。213（类）05（款）05（项）：指生产发展支出。

其他有关说明内容。

附件1：新疆乌恰县人民政府办公室.XLS

附件2：2015年部门决算公开三公经费表.xls