第一部分 部门单位概况

一、单位基本情况

部门主要职能：乌恰县团委是乌恰县委和州团委的领导下服务于青少年的 团体，其主要职责是:

1. 领导全县共青团工作;指导各乡镇团委和县直团组织、基层团 组织、团干部队伍和团员队伍建设;规划指导团员队伍发展、团干部培训等工作;负责非公经济组织团建工作。 2.组织指导全县团员青年的思想政治教育;策划并实施全县大型 青少年宣传教育活动;负责全县共青团信息宣传工作。 3.负责青工、青农战线先进青年人物、先进青年集体的评选表彰、 管理、宣传等工作;负责全县青年文明号的创建与管理工作;指 导农村青年开展科技学习、参与实用技术培训，指导农村团的基 层组织建设工作。4.负责全县希望小学的争取、建设资金的筹集、工程建设管理; 负责办理希望工程助学金的管理和划拨工作;负责上报希望工程 救助对象;办理希望工程办公室日常事务。5.指导全县少先队工作;负责少先队组织发展工作;倡导并指导 开展各种形式的少先队活动;加强对少先队辅导员配备、培训、 表彰工作的指导;推进少先队理论研究工作的指导与发展等。6.在县综治办领导下，负责开展青少年道德、纪律和法制教育， 宣传贯彻《未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》;负责营造维护青少年合法权益、预防青少年违法犯罪的良好社会氛围; 贯彻实施好《公民道德建设实施纲要》，提高青少年综合素质。7.完成上级交办的其他工作。

机构设置情况：中国共产主义青年团乌恰县委员会无下属预算单位。

年末编制情况：中国共产主义青年团乌恰县委员会单位编制数5人。实有人数情况：实有人数5人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，中国共产主义青年团乌恰县委员会部门决算包括：中国共产主义青年团乌恰县委员会部门本级决算、所属单位决算等。

纳入中国共产主义青年团乌恰县委员会2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 中国共产主义青年团乌恰县委员会2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度总收入128.88万元,总支出118.98万元。

二、部门收入情况说明

本年收入合计128.88万元，其中：财政拨款收入116.15万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入12.73万元。

三、部门支出总体情况说明

本年支出合计118.98万元，其中：基本支出118.98万元，项目支出0万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

2015年度一般公共预算财政拨款支出100.91万元。其中：按功能分类科目，2012901支出89.91万元，2012999支出11万元。按经济分类科目，30101支出7.56万元，30102支出37.13万元，30108支出2.23万元，30113支出6.62万元，30201支出4.03万元，30202支出0.19万元，30205支出0.05万元，30206支出0.22万元，30207支出0.30万元，30211支出0.43万元，30215支出10.65万元，30228支出0.38万元，30229支出0.34万元，30231支出1.50万元，30305支出22.33万元，30309支出6.95万元。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余57.27万元。与上年相比，增加1.74万元，增长3.13%。

其中财政拨款结转结余44.54万元。与上年相比，增加8.08万元，增长22.16%。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.50万元，比上年减少0.09万元，降低15.25%，减少原因是压缩经费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费1.50万元,比上年减少0.09万元，增长降低15.25%。其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.50万元。主要用于车辆维修、保养、车辆保险等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是2016年中国共产主义青年团乌恰县委员会无公务接待。2015单位国内公务接待0批次，0人次。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况

2015年度收入128.88万元,与上年相比，增加60.58万元，增长88.68%，增加变动的原因是：加大志愿者经费及工资增加，常州援建10.5万。支出118.98万元,与上年相比，增加29.80万元，增长33.42%。增减变动的原因是：2015年度调南疆津贴。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

2015年度财政拨款支出118.98万元，年初预算支出47.06万元，比预算相比，增加71.92万元，增长152%，增加变动的原因是：2015年度调南疆津贴。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度中国共产主义青年团乌恰县委员会单位机关运行经费支出18.08万元，比上年减少33.66万元，降低65%，主要原因是2016年严格控制日常经费。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2014年12月31日，资产总计90.21万元，其中：流动资产60.64万元，固定资产29.57万元。主要是汽车价值，银行存款，其他固定资产。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

按照《预算法》规定及财政部门关于做好绩效评价工作的相关要求，对预算绩效管理工作，严格执行年初预算并在年中开展各项工作，严格按照相关要求使用。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他有关说明内容。

附件1：新疆乌恰县中国共产主义青年团委员会.XLS

附件2：2015年部门决算公开三公经费表.xls