第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

1.部门主要职能

①执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

②执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作;

③保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

④保护各种经济组织的合法权益;

⑤保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

⑥办理上级县委、县政府交办的其他事项。

2.机构设置情况

乌恰县吾合沙鲁乡人民政府，下设村镇规划建设发展中心（环境保护工作站 ）、司法所、农业（畜牧业）发展服务中心、财政所、民政社会保障服务中心、人口和计划生育生殖健康服务站、文体广电服务中心。2016年机构调整，村镇规划建设发展中心（环境保护工作站 ）、司法所、草原站、兽医站下放归吾合沙鲁乡人民政府管理。

3.年末编制情况、实有人数情况

乌恰县吾合沙鲁乡共有71个编制（行政编39名，工勤编2名，参公人员0人，事业编30名）其中：政府行政编39名，工勤编2名；事业编30名（财政所5名、农业（畜牧业）发展服务中心9名、文体广电服务中心3名、社会保障（民政）服务中心5名、人口和计划生育生殖健康服务站8名）。年末在职实有人数为71人，其中：政府行政编人员39人，工勤人员2名；事业编人员30人（财政所5人、农业（畜牧业）发展服务中心10人、文体广电服务中心3名、社会保障（民政）服务中心5名、人口和计划生育生殖健康服务站7人）。另外：我乡其他财政供养人员105名（四老人员21人，供水员1人，大学生村官2人，护林人员6人，护边员19人，联防队员20人，十护长14人，治保主任2人，村务监督委员会2人，保安人员18人）。

2016年机构调整，村镇规划建设发展中心（环境保护工作站 ）、司法所、草原站、兽医站下放吾合沙鲁乡人民政府，人员统一归吾合沙鲁乡人民政府管理。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，乌恰县吾合沙鲁乡人民政府部门决算包括：乌恰县吾合沙鲁乡人民政府部门本级决算、所属单位决算等。

纳入乌恰县吾合沙鲁乡人民政府2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 乌恰县吾合沙鲁乡人民政府2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年度总收入1912.90 万元,总支出1806.56万元。

二、部门收入情况说明

本年收入合计1912.90万元，其中：财政拨款收入1301,48万元，上级补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，经营收入0.00万元，附属单位缴款0.00万元，其他收入611.43万元。

三、部门支出总体情况说明

本年支出合1806.56万元，其中：基本支出1694.95万元，项目支出111.61万元，上缴上级支出0.00万元，经营支出0.00万元，对附属单位补助支出0.00万元。

2016年度一般公共预算财政拨款支出1806.56万元。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出1463.60万元，公共安全支出5.13万元，公共安全支出28.61万元，社会保障和就业支出76,38万元，医疗卫生与计划生育支出36.89万元，农林水支出151.74万元，国土海洋气象等支出7.79万元，住房保障支出36.42万元。按经济分类科目，基本支出1694.95万元，项目支出111.61万元。

四、部门结转结余情况

年末结转结余60.85万元。与上年相比，增加17.56万元，增长40.56%。

其中财政拨款结转结余60.85万元。与上年相比，增加17.56万元，增长40.56%。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.89万元，比上年增加1.03万元，增长17.58%，增加原因是2016年公车运行维护费增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：因公出国（境）团组0个故无支出项目。

公务用车购置及运行维护费6.89万元,比上年增加1.03万元，增长17.58%。其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费6.89万元。主要用于公务用车运行维护、车辆运行油料费等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0.00万元。具体是：国内公务接待支出0.00万元。乌恰县吾合沙鲁乡人民政府国内公务接待0批次，0人次。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况

2016年度收入1912.90万元,与上年相比，减少313.56万元，降低14.08%，减少变动的原因是：2016年对个人和家庭的生活补助降低。支出1806.56万元,与上年相比，减少404.35万元，降低18.29%。减少的原因是：财政供养人员的工资一部分是由财政直接支付。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

2016年度财政拨款支出1216.77万元，年初预算支出805.29万元，比预算相比，增加411.48万元，增长33.82%，增长变动的原因是：2016年新招录的工作人员增加，工资福利支出增加。

（三）机关运行经费支出情况说明

2016年度乌恰县吾合沙鲁乡人民政府机关运行经费支出90.02万元，比上年减少59.89万元，降低39.95%，主要原因是因上一年度机关运行经费较多，2016年度机关运行经费有所控制。

（四）部门国有资产占用和国有资产兽医征缴情况说明

截至2016年12月31日，资产总计1012.31万元，其中：流动资产357.87万元，固定资产654.44万元。主要是办公用房、业务用房和车辆。

截至2016年12月31日，乌恰县吾合沙鲁乡人民政府资产有偿使用收入合计0.00万元，资产处置收入合计0.00万元。其中：已缴国库0.00万元，已缴财政专户0.00万元，应缴未缴0.00万元，单位留用0.00万元。

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明

按照《预算法》规定及财政部门关于做好绩效评价工作的相关要求，对预算绩效管理工作，严格执行年初预算并在年中开展各项工作，严格按照相关要求使用。

七、项目资金使用情况说明

2016年度项目支出111.61万元，主要是农林水项目支出75.19万元，住房保障项目支出36.42万元。

八、其他重要事项的情况

（1）政府性基金预算收支决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收入，无变化。政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算财政拨款支出，无变化。

（2）政府采购情况

乌恰县吾合沙鲁乡人民政府政府采购计划0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；实际采购0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

九、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：社会保障和就业支出、行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。201（类）03（款）01（项）：行政运行、财政供养人员经费支出等管理事务方面及行政单位包括实行公务员管理的事业单位支出。

其他有关说明内容：无。

附件1：新疆乌恰县吾合沙鲁乡.XLS

附件2：2015年部门决算公开三公经费表.xls