第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

1、部门主要职能

托云乡党委围绕加强基层基础建设，充分发挥统揽全局的核心领导作用，夯实党在农村的执政基础。乡政府要紧紧围绕促进经济发展、增加农牧民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理、推进基层民主，促进农村和谐四个方面履行职责，提高农村公共服务水平，努力做好“三农”服务工作。

2、年末编制情况及实有人数

我乡有5个站所，共83个编制，包括行政编47个，事业编36个。其中乡政府行政编制45个，工勤编制2个，其余事编为：财政所9个，农业发展服务中心8个，人口和计划生育生殖健康服务站7个，文体广电服务中心5个，民政社会保障服务中心7个。现在实有61人：乡政府39人（均为行政在职人员），财政所9人，农业发展服务中心3人，人口和计划生育生殖健康服务站1人，文体广电服务中心5人，民政社会保障服务中心4人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，乌恰县托云乡人民政府决算包括：托云乡人民政府本级决算。

纳入乌恰县托云乡人民政府2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 乌恰县托云乡人民政府2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度总收入2342.83万元,总支出2067.83万元。

二、部门收入情况说明

本年收入合计2342.83万元，其中：财政拨款收入1721.36万元，上级补助收入1721.36万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入621.46万元。

三、部门支出总体情况说明

本年支出合计2067.83万元，其中：基本支出2067.83万元，项目支出0万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

2015年度一般公共预算财政拨款支出1358.35万元。其中：按功能分类科目

(2010301)一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出 1105.45万元。

(2010601)一般公共服务支出财政事务行政运行支出103.9万元。

(2013209)一般公共服务支出组织事务其他事务支出12.5万元。

(2070401)文化体育与传媒支出文化图书馆支出52.6万元。

(2080109)社会保障合就业支出人力资源和社会保障管理事务社会保险经办机构支出39.4万元。

(2100716)医疗卫生与计划生育支出计划生育事务计划生育机构支出13.7万元。

(2130104)农林水支出农业事业运行支出21.8万元。

(2130209)农林水支出林业森林生态效益补偿支出3.3万元。

(2130306)农林水支出水利机关服务支出5.7万元。

按经济分类科目：

（30101）工资福利支出基本工资支出425.2万元。

（30102）工资福利支出津贴补贴支出112.1万元。

（30104）工资福利支出社会保障缴费支出107.2万元。

（30107）工资福利支出绩效工资支出22万元。

（30201）商品和服务支出办公费支出145.1万元。

（30208）商品和服务支出取暖费支出18.8万元。

（30217）商品和服务支出公务接待费支出12万元。

（30226）商品和服务支出劳务费支出25.5万元。

（30231）商品和服务支出公务员用车运行维护费支出8.1万元。

（30302）对个人和家庭的补助退休费支出9.5万元。

（30305）对个人和家庭的补助生活补助支出452.3万元。

（30314）对个人和家庭的补助采暖补贴支出30.1万元。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余439.22万元。与上年相比，增加275万元，增长167%。

其中财政拨款结转结余98.7万元。与上年相比，增加52.5万元，增长113.01%。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算20.1万元，比上年增加3.2万元，增长18.7%，增加原因是2015年度接待人次增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。出国（境）团组0个，累计0次。公务用车购置及运行维护费8.1万元,比上年增加0.4万元，增长5%。其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费8.1万元。主要用于公务车加油维修及保险等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费12万元。具体是：国内公务接待支出12万元，主要是旅游接待级上级来访接待等。乌恰县托云乡人民政府国内公务接待120批次，2850人次。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况

2015年度收入2342.83万元,与上年相比，增加657.2万元，增长39.05%，增减变动的原因是：人员增加，对农牧民补助增加。支出2067.83万元,与上年相比，增加605.86万元，增长41.2%。增减变动的原因是：人员增加，对农牧民补助增加。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

2015年度财政拨款支出1358.35万元，年初预算支出1302.56万元，比预算相比，增加55.79万元，增长4.3%，增减变动的原因是：工资水平有所调整。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度乌恰县托云乡人民政府机关运行经费支出30.8万元，比上年增加4.5万元，增长17.31%，主要原因是办公事务增加，工作量增加。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计920.56万元，其中：流动资产653.51万元，固定资产267.05万元。主要是银行存款、办公场所及办公设备。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

按照《预算法》规定及财政部门关于做好绩效评价工作的相关要求，对预算绩效管理工作，严格执行年初预算并在年中开展各项工作，严格按照相关要求使用。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

201（类）03（款）01（项）指一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行。

201（类）06（款）01（项)指一般公共服务支出财政事务行政运行。

201（类）32（款）09（项)指一般公共服务支出组织事务其他事务。

207（类）04（款）01（项)指文化体育与传媒支出文化图书馆。

208（类）01（款）09（项)指社会保障合就业支出人力资源和社会保障管理事务社会保险经办机构。

210（类）07（款）16（项)指医疗卫生与计划生育支出计划生育事务计划生育机构。

213（类）01（款）04（项)指农林水支出农业事业运行。

213（类）02（款）09（项)指农林水支出林业森林生态。效益补偿。

213（类）03（款）06（项)指农林水支出水利机关服务。

附件1：新疆乌恰县托云乡.XLS

附件2：2015年部门决算公开三公经费表.xls