第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

1、主要职能

国家相关法律法规和政策为依据，按照“政府引导市场、市场公开交易、交易规范运作、运作统一管理”的基本思路，从构建公平诚信的公共资源交易市场秩序，加大从源头上预防和治理腐败力度的角度，加快建立公共资源交易中心，将目前由各部门各自监督、分散开展的工程建设招投标、产权交易、政府采购、土地使用权出让等公共资源交易活动归并集中，纳入公共资源交易中心交易，形成统一的公共资源交易有形市场，营造公开、公平、公正的公共资源交易市场的交易环境。

主要工作是贯彻执行国家、自治区、州、县有关法律法规和各项规定制度；负责公共资源交易市场的建设，会同行业主管部门制定、完善公共资源交易业务流程、操作细则、规章制度；建立并维护乌恰县公共资源综合交易平台，健全公共资源信息发布、查询、咨询体系，为各类公共资源交易活动提供服务；负责公共资源交易公告、资格审查结果、交易过程信息、成交信息、履约信息等，通过公共资源交易电子服务系统依法及时向社会公开。涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私以及其他依法应当保密和信息除外；对进场交易的项目，进行统筹安排交易时间、场地；对交易服务过程中产生的电子文档、纸质资料以及音视频等，按照规定的期限归档保存；做好各项招投标信息统计报表上报；与甲方、行业主管部门、招标代理机构就公共资源交易各环节工作进行沟通协调；乌恰县人民政府指定的其它工作。

　 2、机构设置及人员情况

乌恰县公共资源交易中心为一级独立核算单位，属科级全额拨款事业单位，无下属预算单位，下设2个处室，分别是：政府采购服务办；工程招标服务办。

乌恰县公共资源交易中心单位编制数 11人 ，实有在职人数 11人，其中：参照公务员管理6人（副科2人），专业技术人员4人，事业工人1人 。无退休人员，无离休人员。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，乌恰县公共资源交易中心决算包括：乌恰县公共资源交易中心本级决算，无所属单位决算。

纳入乌恰县公共资源交易中心2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 乌恰县公共资源交易中心2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度总收入120.34万元,总支出119.3万元。

二、部门收入情况说明

本年收入合计120.34万元，其中：财政拨款收入120.28万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0.06万元。

三、部门支出总体情况说明

本年支出合计119.3万元，其中：基本支出119.3万元，项目支出0万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

2015年度一般公共预算财政拨款支出119.25万元。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出119.25万元。按经济分类科目，工资福利支出83.76万元，商品和服务支出9.31万元，对个人和家庭的补助支出21.96万元，其他资本性支出4.22万元。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余1.04万元。与上年相比，增加1.04万元，增长0%。

其中财政拨款结转结余1.03万元。与上年相比，增加1.03万元，增长0%。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.25万元，比上年减少0.26万元，降低17.22%，减少原因是本年大额招标项目减少，减少了去克州公共资源交易中心开标的数量，减少车辆使用次数，油料费减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费1.25万元。其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.25万元。主要用于车辆保险、车辆维修及运行油料费和过路费等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无公务接待。乌恰县公共资源交易中心国内公务接待0批次，0人次。

会议费支出0万元，培训费支出0万元。

三公经费预算与决算数据相比，数据一致，无增减变化。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况

2015年度收入120.34万元,与上年相比，增加33.06万元，增长37.89%，增减变动的原因是：1、2015年增加干部职工2人，人员工资福利支出增加；2、2015年人员工资上调导致人员工资福利支出增加。支出119.3万元,与上年相比，增加31.31万元，增长35.59%。增减变动的原因是：1、2015年增加干部职工2人，人员工资福利支出增加；2、2015年人员工资上调导致人员工资福利支出增加。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

2015年度财政拨款支出119.25万元，年初预算支出71.75万元，比预算相比，增加47.5万元，增长66.2%，增减变动的原因是：1、2015年增加干部职工2人，人员工资福利支出增加；2、2015年人员工资上调导致人员工资福利支出增加。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度乌恰县公共资源交易中心机关运行经费支出13.53万元，比上年减少9.88万元，降低42.2%，主要原因是2014年购置了一批监控设备，支出金额较大，2015年我单位基本完善，只购置了会议桌和两台电脑，减少了其他资本性支出。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至15年12月31日，资产总计44.87万元，其中：流动资产11.89万元，固定资产32.98万元。主要是其他应付款10.85万元，本年结转结余1.04万元，办公家具及其他办公设备32.98万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

按照《预算法》规定及财政部门关于做好绩效评价工作的相关要求，对预算绩效管理工作，严格执行年初预算并在年中开展各项工作，严格按照相关要求使用。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

201（类）03（款）01（项）：指行政运行。

其他有关说明内容：无。

附件1：新疆乌恰县公共资源交易中心.XLS

附件2：2015年部门决算公开三公经费表.xls